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萍乡卫生职业学院

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时间:2019-03-29        作者:        处室:
萍乡卫生职业学院2019年部门预算

目    录

 

第一部分  萍乡卫生职业学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡卫生职业学院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡卫生职业学院2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  萍乡卫生职业学院概况

 

一、部门主要职责

    (一)学院坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育、卫生工作方针,执行国家法律法规,依法办学,落实建设教育强国、健康中国战略决策,负责学院教育教学的管理。

   (二)承担全日制高等职业教育,培养专科学历层次的高素质职业技能型卫生类人才。

   (三)承担医药卫生类专业成人高等专科学历教育和医药卫生行业技术培训等非学历教育。

   (四)开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。

   (五)开展社会服务,注重学院潜能的挖掘和创新思想的培育,积极回馈社会,为赣西及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

 

二、部门基本情况

萍乡卫生职业学院定编208人;财政负担在职编内人员138,退休人员55人。

2019年预算基本数字表

单位名称

单位性质

在职人员定编数

财政负担人数

编内

编外

离休

退休

萍乡卫生职业学院

全额

208

138



55

 

第二部分  萍乡卫生职业学院2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年萍乡卫生职业学院收入预算总额为3557.22万元,较上年预算安排减少1065.16万元,主要是2019年的专项资金拨款比上年有所减少;其中:财政拨款收入962。22万元,事业收入2595.00万元。

(二)支出预算情况

    2019年萍乡卫生职业学院支出预算总额为3557.22 万元,较上年预算安排减少1065.16万元,主要是2019年的专项资金拨款比上年有所减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出3557.22万元,包括工资福利支出2318.62万元、商品和服务支出 804万元、对个人和家庭的补助 2.8 万元,资本性支出431.8万元。

按支出功能科目划分:教育支出3199.05 万元,社会保障与就业支出179.65万元,医疗卫生与计划生育支出75万元,住房保障支出103.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2318.62万元,商品和服务支出 804 万元,对个人和家庭补助支出2.8 万元,资本性支出431.8万元。

(三)财政拨款支出情况

     2019年萍乡卫生职业学院财政拨款支出预算 962。22 万元,较上年预算安排增加224。8万元,具体支出情况是:教育支出  604。05 万元,社会保障和就业支出179。65万元,医疗卫生与计划生育支出75万元,住房保障支出103。52万元。

(四)政府性基金情况

2019年萍乡卫生职业学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年部门机关运行费预算 804 万元,比2018年预算减少210.77万元,下降20%。主要原因是2019年降低运行成本,减少其他商品与服务支出。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额4807.6万元,其中:政府采购货物预算3683.3万元、工程预算975万元,政府采购服务预算149.3万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2019年 1月1 日,部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车。

2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年萍乡卫生职业学院“三公”经费年初预算安排63万元,从单位事业收入中开支。其中:

因公出国(境)费16万元,比上年增8万元,主要原因是:为进一步加强对外交流合作工作,提升办学影响,逐步派教师出国学习国外先进办学理念,不断加大人才培训力度,拓宽学生出国深造、就业平台,扩大办学成果。 

公务接待费25万元,与上年持平。

公务用车购置费及运行费22 万元,与上年持平。

 

第三部分  萍乡卫生职业学院2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

萍乡卫生职业学院2019年部门预算公开表。xls